Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0374/22

Faktúra doručená:21.12.2022
Číslo objednávky:OBJ149/22
Dodávateľ
SEPO, Peter Čársky
Gajova 11
811 09 Bratislava
IČO:35002247
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náhradné diely na kajakársky trenažér SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,00 EUR