Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00319/22

Faktúra doručená:15.12.2022
Číslo objednávky:OBJ159/22
Dodávateľ
UNIONTEX TRADE spol.s.r.o
Kubranská 8
91101 Trenčín
IČO:34117598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Paplóny, posteľné súpravy, vankúše ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 978,80 EUR