Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00314/22

Faktúra doručená:13.12.2022
Číslo objednávky:OBJ140/22
Dodávateľ
Peter Koprivňanský
Horná Súča 257
913 33 Horná Súča
IČO:37663321
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava vodovodného a kanalizačného potrubia havária ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 460,00 EUR