Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00289/22

Faktúra doručená:01.12.2022
Číslo objednávky:OBJ129/22
Dodávateľ
Ľudovít Gereg- Servis
Ivana Krasku 488/12
02001 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia športového náradia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,50 EUR