Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00279/22

Faktúra doručená:21.11.2022
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 7.10.-10.11.2022 ŠI
Stočné 7.10.-10.11.2022 ŠI
VPO 7.10.-10.11.2022 ŠI
Vodné 7.10.-10.11.2022 ŠJ
Stočné 7.10.-10.11.2022 ŠJ
VPO 7.10.-10.11.2022 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 069,30 EUR