Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00280/22

Faktúra doručená:21.11.2022
Číslo objednávky:OBJ127/22
Dodávateľ
Mária Danielová
Drietoma 16
913 03 DRIETOMA
IČO:30028736
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia komínov ŠI
Revízia komínov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,00 EUR