Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00274/22

Faktúra doručená:10.11.2022
Číslo objednávky:OBJ118/22
Dodávateľ
ProDES, s.r.o.
Jilemnického 39
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:36343692
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava konvektomatu Fagor ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 353,72 EUR