Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00247/22

Faktúra doručená:17.10.2022
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 10.9.-6.10.2022 ŠI
Stočné 10.9.-6.10.2022 ŠI
VPO 10.9.-6.10.2022 ŠI
Vodné 10.9.-6.10.2022 ŠJ
Sočné 10.9.-6.10.2022 ŠJ
VPO 10.9.-6.10.2022 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 968,47 EUR