Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00230/22

Faktúra doručená:06.10.2022
Číslo objednávky:OBJ106/22
Dodávateľ
CORTEC s.r.o.
Magnezitárska or.č. 2/A 1720
040 13 Košice
IČO:45584168
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava dávkovania saponátu k umývačke riadu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,18 EUR