Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00219/22

Faktúra doručená:29.9.2022
Číslo objednávky:OBJ105/22
Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 011BD ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 352,80 EUR