Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0173/22

Faktúra doručená:24.6.2022
Číslo objednávky:OBJ063/22
Dodávateľ
VRANÁK s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:53629744
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kanalizačného potrubia SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,00 EUR