Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00122/22

Faktúra doručená:06.6.2022
Číslo objednávky:OBJ048/22
Dodávateľ
Mária Danielová
Drietoma 16
913 03 DRIETOMA
IČO:30028736
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia komínov ŠI
Revízia komínov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,00 EUR