Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00084/22

Faktúra doručená:25.4.2022
Číslo objednávky:OBJ036/22
Dodávateľ
Termsys s.r.o.
Elektrárenská 1737/8
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47030470
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kotla Ariston ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,00 EUR