Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00435/13

Faktúra doručená:31.12.2013
Číslo objednávky:OBJ194/13
Dodávateľ
KWESTO s.r.o.
Cintorínska 12
94901 Nitra
IČO:35833289
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Upratovacie vozíky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 932,40 EUR