Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00431/13

Faktúra doručená:30.12.2013
Číslo objednávky:OBJ191/13
Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Toalety ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 872,92 EUR