Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00421/13

Faktúra doručená:30.12.2013
Číslo objednávky:OBJ188/13
Dodávateľ
Dusan VRANAK
Dukl.hrdinov 870/6
91101 Trenčín
IČO:37128396
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kanalizačného potrubia ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 639,24 EUR