Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00420/13

Faktúra doručená:30.12.2013
Číslo objednávky:OBJ186/13
Dodávateľ
BRENO
Ku Štvrtiam 7029
911 01 Trenčín
IČO:36660710
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Koberce a rohože
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 892,52 EUR