Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00419/13

Faktúra doručená:27.12.2013
Číslo objednávky:OBJ182/13
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Termostatické hlavice s ventilom ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 995,04 EUR