Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00408/13

Faktúra doručená:20.12.2013
Číslo objednávky:OBJ157/13
Dodávateľ
Dusan VRANAK
Dukl.hrdinov 870/6
91101 Trenčín
IČO:37128396
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie kanalizácie ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,44 EUR