Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00404/13

Faktúra doručená:20.12.2013
Číslo objednávky:OBJ175/13
Dodávateľ
Sezam s.r.o.
Svätoplukova 1067
020 01 Púchov
IČO:00633194
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Drevotrieska laminovaná ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 987,22 EUR