Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00400/13

Faktúra doručená:18.12.2013
Číslo objednávky:OBJ028/13
Dodávateľ
Sepos v.o.s.
Elektricna 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia kotlov K1,K2 ŠI
Revízie kotlov K1,K2 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 359,40 EUR