Faktúra 0053/22

Faktúra doručená:	04.3.2022
Číslo objednávky:	OBJ010/22

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín

IČO:	37920413

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Prenájom ľadovej plochy 2/2022 SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 300,00 EUR