Faktúra 0037/22

Faktúra doručená:	14.2.2022
Číslo objednávky:	OBJ010/22

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín

IČO:	37920413

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Prenájom ľadovej plochy 1/2022 SŠŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 900,00 EUR