Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00394/13

Faktúra doručená:16.12.2013
Číslo zmluvy:208/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 07.11.-04.12.2013 ŠI
Stočné 07.11.-04.12.2013 ŠI
Vodné 07.11.-04.12.2013 ŠJ
Stočné 07.11.-04.12.2013 ŠJ
Voda z povrchového odtoku 7.11-4.12.2013 ŠI
Voda z povrchového odtoku 7.11.-4.12.2013 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 679,90 EUR