Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00230/21

Faktúra doručená:21.12.2021
Číslo objednávky:OBJ127/21
Dodávateľ
UNIONTEX TRADE spol.s.r.o
Kubranská 8
91101 Trenčín
IČO:34117598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Utierky a uteráky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 583,20 EUR