Faktúra 0239/13

Faktúra doručená:	06.12.2013
Číslo objednávky:	108/13 114/13

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín

IČO:	37922467

IČO:	00515159

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Prenájom bazéna a telocvične 11/2013 ŠG

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 960,00 EUR