Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00195/21

Faktúra doručená:29.11.2021
Číslo objednávky:OBJ068/21
Dodávateľ
VRANÁK s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:53629744
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kanalizačného potrubia havária ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,00 EUR