Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0262/21

Faktúra doručená:19.11.2021
Číslo objednávky:OBJ102/21
Dodávateľ
Sepos, v.o.s.
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servisná prehliadka kotlov Rendamax a Hoval SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 402,60 EUR