Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00167/21

Faktúra doručená:14.10.2021
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 9.9.-5.10.2021 ŠI
Stočné 9.9.-5.10.2021 ŠI
Vodné 9.9.-5.10.2021 ŠJ
Stočné 9.9.-5.10.2021 ŠJ
VPO 9.9.-5.10.2021 ŠI
VPO 9.9.-5.10.2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 681,58 EUR