Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00170/21

Faktúra doručená:21.10.2021
Číslo objednávky:OBJ086/21
Dodávateľ
UNI - JAS gastrotechnika s.r.o.
Kragujevská 8414
010 01 Žilina
IČO:47966424
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava leštičky príborov - havária ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 808,20 EUR