Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00351/13

Faktúra doručená:14.11.2013
Číslo zmluvy:208/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 04.10.-06.11.2013 ŠI
Stočné 04.10.-06.11.2013 ŠI
Vodné 04.10.-06.11.2013 ŠJ
Stočné 04.10.-06.11.2013 ŠJ
Voda z povrchového odtoku ŠI
Voda z povrchového odtoku ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 975,44 EUR