Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00107/21

Faktúra doručená:28.7.2021
Číslo objednávky:OBJ049/21
Dodávateľ
MAOM service, s.r.o.
Na Sihoti 1157/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:51279932
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Obnova náterov v študentských izbách ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 800,00 EUR