Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00105/21

Faktúra doručená:21.7.2021
Číslo objednávky:OBJ053/21
Dodávateľ
VYPA SK, s.r.o.
Legionárska 127
911 01 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava krovinorezu ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,71 EUR