Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00062/21

Faktúra doručená:31.5.2021
Číslo objednávky:OBJ030/21
Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:46895469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kanalizačného potrubia - havária Šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,00 EUR