Faktúra 0118/21

Faktúra doručená:15.6.2021
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 6.5.-3.6.2021 SŠŠ
Stočné 6.5.-3.6.2021 SŠŠ
VPO 6.5.-3.6.2021 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 155,51 EUR