Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00321/13

Faktúra doručená:29.10.2013
Číslo objednávky:OBJ129/13
Dodávateľ
Miroslav Lehocký
V. Roya 17
911 05 Trenčín
IČO:36879347
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Orezanie kríkov ŠI
Orezanie kríkov ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 490,00 EUR