Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00319/13

Faktúra doručená:25.10.2013
Číslo objednávky:OBJ127/13
Dodávateľ
Magdaléna Horňáková EKORSS
SNP 5
01851 NOVÁ DUBNICA
IČO:41459865
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie kanalizácie vo výdajnej ŠJ OA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 185,04 EUR