Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00315/13

Faktúra doručená:17.10.2013
Číslo objednávky:OBJ010/13
Dodávateľ
Hagleitner
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
IČO:35840790
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiaci materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,82 EUR