Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00312/13

Faktúra doručená:15.10.2013
Číslo zmluvy:208/2010
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 4.9.-3.10.2013 ŠI
Stočné 4.9.-3.10.2013 ŠI
Vodné 4.9.-3.10.2013 ŠJ
Stočné 4.9.-3.10.2013 ŠJ
Voda z povrchového odtoku 4.9.-3.10.2013 ŠI
Voda z povrchového odtoku 4.9.-3.10.2013 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 754,29 EUR