Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00303/13

Faktúra doručená:08.10.2013
Číslo objednávky:OBJ122/13
Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hygienický materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,70 EUR