Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00297/13

Faktúra doručená:04.10.2013
Číslo objednávky:OBJ121/13
Dodávateľ
VYPA SK s.r.o.
Legionárska 1795/127
911 04 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava elektronáradia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,37 EUR