Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00296/13

Faktúra doručená:04.10.2013
Číslo objednávky:OBJ122/13
Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky materiál ŠI
Kancelársky materiál ŠJ
Hygienický materiál ŠJ
Čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 333,60 EUR