Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00005/21

Faktúra doručená:01.2.2021
Číslo objednávky:OBJ004/21
Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodoinštalačné práce ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,60 EUR