Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00249/20

Faktúra doručená:22.12.2020
Číslo zmluvy:Z202030352_Z
Dodávateľ
CORTEC s.r.o.
Magnezitárska or.č. 2/A 1720
040 13 Košice
IČO:45584168
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Umývačka riadu pásová košová ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 038,80 EUR