Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0307/20

Faktúra doručená:15.12.2020
Číslo objednávky:OBJ143/20
Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:46895469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kanalizačného potrubia havária SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 738,13 EUR