Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00235/20

Faktúra doručená:09.12.2020
Číslo objednávky:OBJ137/20
Dodávateľ
UNIONTEX TRADE spol.s.r.o
Kubranská 8
91101 Trenčín
IČO:34117598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Antialergické paplóny ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 697,76 EUR