Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0260/20

Faktúra doručená:06.11.2020
Číslo objednávky:OBJ116/20
Dodávateľ
Roman Dolinajec HACOM
Bytčianska 56/20
010 03 Žilina
IČO:44662173
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Káble pre dataprojektory SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,04 EUR