Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 0241/20

Faktúra doručená:28.10.2020
Číslo objednávky:OBJ106/20
Dodávateľ
Sepos, v.o.s.
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava kotla v kotolni - havária SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 354,50 EUR