Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00197/20

Faktúra doručená:19.10.2020
Číslo objednávky:OBJ105/20
Dodávateľ
EMPORO, s.r.o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava
IČO:44562195
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plastové palety ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,06 EUR