Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00195/20

Faktúra doručená:15.10.2020
Číslo zmluvy:796/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 8.9.-7.10.2020 ŠI
Stočné 8.9.-7.10.2020 ŠI
Vodné 8.9.-7.10.2020 ŠJ
Stočné 8.9.-7.10.2020 ŠJ
VPO 8.9.-7.10.2020 ŠI
VPO 8.9.-7.10.2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 339,97 EUR